Steuersätze erstellen

Einführung in Steuersätze

Ein Steuersatz bezeichnet den Prozentsatz des Kaufpreises eines Kunden, der als Steuer an den Staat abgeführt werden muss. Steuersätze werden Produkten oder Produktgruppen und Bestellungen zur Berechnung zugewiesen.

Viele Länder haben unterschiedliche Steuersysteme, die die erhobene Umsatzsteuer je nach Lieferziel bestimmen. Das bedeutet, der auf ein Produkt angewendete Steuersatz hängt von der Region ab, in die es geliefert wird. Bei Nevuto können Verkäufer standortbasierte Steuersätze anwenden – also Steuersätze, die auf dem Standort des Käufers basieren.

Nevuto macht es Verkäufern einfach, Steuersätze für ihren Online-Shop zu erstellen und zu verwalten. Mit den richtigen Steuersätzen stellst du sicher, dass deinen Kunden der korrekte Steuerbetrag berechnet wird, und bleibst gleichzeitig konform mit den lokalen und nationalen Steuervorschriften.

Hinweis: Nevuto ist nicht verantwortlich für die Einreichung oder Abführung deiner Umsatzsteuern.

Steuern in Produktpreise einschließen

Für Verkäufer ist es wichtig, die spezifischen Steuervorschriften jedes Landes zu kennen, in dem sie tätig sind, um zu entscheiden, ob Steuern im Produktpreis enthalten sein sollen.

Die Einbeziehung von Steuern in den Produktpreis variiert von Land zu Land. Einige Länder schreiben vor, dass die Mehrwertsteuer (MwSt.) im angezeigten Preis enthalten ist, andere hingegen nicht.

Australien, Japan und die Länder der Europäischen Union (EU) verlangen generell MwSt.-inklusive Preise, bei denen die angezeigte Preis bereits die MwSt. beinhaltet.

In Ländern wie den USA und Kanada werden Steuern hingegen typischerweise beim Checkout hinzugefügt und sind nicht im angegebenen Preis enthalten.

Nevuto ermöglicht es dir, Produktpreise inklusive MwSt. anzuzeigen. Diese Einstellung findest du unter Einstellungen → Steuern – aktiviere das Kontrollkästchen „Steuer zu Preisen hinzufügen".

Wenn du die Option „Steuer in Preisen einschließen" aktivierst, können die Gesamtbeträge beim Checkout uneinheitliche Preisendungen aufweisen. Um den Gesamtpreis auf einen einheitlicheren Wert zu runden, kannst du die Preisrundungs-Funktion nutzen.

Erfahre mehr darüber, wie die Preisrundung funktioniert und wie du sie aktivierst.

Beispielfälle für Steuereinschluss und -ausschluss

Die Entscheidung, ob Steuern im Produktpreis enthalten sind oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter regionale oder nationale Steuervorschriften sowie die Geschäftspraktiken des E-Commerce-Anbieters oder Verkäufers.

In einigen Ländern ist die Steuereinbeziehung im angezeigten Preis verpflichtend, in anderen optional. Darüber hinaus können bestimmte Produkttypen von bestimmten Steuern befreit sein oder unterschiedliche Steuersätze haben.

Der Zweck des Steuereinschlusses oder -ausschlusses im Produktpreis ist es, Kunden Transparenz über den tatsächlich zu zahlenden Betrag zu bieten. Ein im Preis enthaltener Steuerbetrag vereinfacht den Kaufprozess, da Kunden den genauen Endbetrag bereits sehen. Ein Steuerausschluss ermöglicht Flexibilität bei unterschiedlichen Steuersätzen oder Steuerbefreiungen, erfordert aber, dass Kunden den Steuerbetrag selbst einkalkulieren.

Schauen wir uns ein Beispiel an.

Szenario: Dein Unternehmen ist in Dänemark ansässig und verkauft ein Produkt für €20. Als dänischer Shop berechnest du dänischen Kunden einen Steuersatz von 25 %. US-amerikanische Kunden unterliegen nicht den EU-Steuern, daher beträgt ihr Steuersatz 0 %.

Nun schauen wir uns die 3 Hauptkonfigurationen, ihre Unterschiede und wie sie sich auf die Steuerberechnung auswirken.

Fall #1: Produktpreise ohne Steuer

Wenn Steuern aus den Produktpreisen ausgeschlossen sind, zeigt dein Nevuto-Shop die Preise ohne Steuer an.

In diesem Fall zahlt der dänische Kunde beim Checkout insgesamt €25: €20 für das Produkt und 25 % Steuer von €5. Der US-amerikanische Kunde zahlt hingegen nur €20 für das Produkt ohne zusätzliche Steuer.

Dieser Ansatz entspricht der Buchhaltungsgesetzgebung vieler Länder, in denen MwSt. oder GST erhoben wird, und ermöglicht es dir, bestimmten Kunden Steuern zu berechnen und anderen nicht – z. B. MwSt.-befreiten Geschäftskunden in der EU oder Kunden mit Behinderungen oder indigenem Hintergrund.

Fall #2: Produktpreise mit Steuer

Ausgehend vom selben Beispiel – Produkt zu €20, dänischer Steuersatz 25 % – berechnen wir die Endpreise für dänische und US-amerikanische Kunden.

In diesem Fall zahlen beide Kundengruppen denselben Preis von €20. Der dänische Kunde zahlt €16 für das Produkt und €4 Steuer, während der US-amerikanische Kunde €20 für das Produkt zahlt. Da die USA nicht den dänischen Steuern unterliegt, entfällt der gesamte €20-Betrag auf das Produkt. Dem US-Kunden wird keine zusätzliche Steuer berechnet, aber er zahlt letztlich mehr als der dänische Kunde.

Steuerinklusive Preise bieten bestimmte Vorteile: Dein Shop zeigt den Endpreis an – was besonders beim Verkauf an Verbraucher sinnvoll ist. Es vereinfacht das Einkaufserlebnis durch Transparenz über den Gesamtbetrag.

In manchen Ländern schreibt der Gesetzgeber zudem steuerinklusive Preisangaben vor. Diese Einrichtung stellt die Konformität sicher und vermeidet Überraschungen für Kunden beim Checkout.

Wichtig: Diese Preisoption ist jedoch möglicherweise nicht ideal für Shops, die MwSt.-befreite Kunden (insbesondere Unternehmen) bedienen. Wenn deine Hauptzielgruppe aus Unternehmen besteht oder du MwSt.-befreite Preise anbieten musst, ist diese Einrichtung möglicherweise nicht die beste Wahl.

Deine Zielgruppe und Anforderungen berücksichtigen: Bei der Entscheidung, welche Preisoption für deinen Nevuto-Shop am besten geeignet ist, solltest du deine Zielgruppe und spezifische Anforderungen berücksichtigen. Wenn du hauptsächlich an Verbraucher verkaufst und transparente Preise bieten möchtest, kann die Steuereinbeziehung die richtige Wahl sein. Wenn du hingegen MwSt.-befreite Kunden wie Unternehmen bedienen musst, ist diese Einrichtung möglicherweise nicht geeignet.

Wir empfehlen, deine Kundenbasis zu bewerten, einen registrierten Steuerberater zu konsultieren und die spezifische Gesetzgebung in deinem Land zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Fall #3: Steuereinschluss oder -ausschluss basierend auf dem Kundenstandort

Ein Kunde aus Dänemark zahlt €16 für das Produkt plus €4 Steuer – insgesamt €20.

Ein Kunde aus den USA zahlt hingegen nur €16 für dasselbe Produkt. Es fällt keine zusätzliche Steuer an, da die USA nicht den dänischen Steuern unterliegt.

Diese Preiseinrichtung bietet mehrere Vorteile: Erstens werden Kunden nur dann Steuern berechnet, wenn dies notwendig ist. Zweitens kann dein Shop Steuern basierend auf dem Kundenstandort korrekt berechnen und selektiv erheben, entsprechend den lokalen Steuervorschriften.

Zudem kannst du Preise inklusive Steuern anzeigen und dennoch bestimmte Kunden von der MwSt. befreien. Beispielsweise können Unternehmen für eine MwSt.-Befreiung in Frage kommen, oder du entscheidest dich, Kunden mit Behinderungen oder indigenem Hintergrund keine Steuern zu berechnen.

Die Entscheidung für die beste Preisoption für deinen Nevuto-Shop kann komplex sein. Wir empfehlen dringend, einen registrierten Steuerberater zu konsultieren.

MwSt.-Berechnungsformel für den MwSt.-Ausschluss: Um die MwSt. aus einem Bruttobetrag herauszurechnen, dividiere den Bruttobetrag (Produktpreis) durch 1 + MwSt.-Prozentsatz (bei 25 % also durch 1,25).

Berechne deine MwSt. online hier: vatcalconline.com.

Wie erstellt man einen Steuersatz?

• Navigiere in deinem Nevuto-Adminbereich zum Bereich Einstellungen → Steuern.

• Klicke auf „Steuersatz erstellen", um einen neuen Steuersatz einzurichten.

• Benenne den Steuersatz – dieser Name erscheint auf der Checkout-Seite.

• Wähle das Land aus, für das du den Steuersatz erstellen möchtest.

Gib den Steuersatz für das Land ein. Dieser Prozentwert wird zum Gesamtbetrag der Kundenbestellung hinzugefügt. Du kannst die Steuer entweder auf Produkte oder auf Produkte und Versand berechnen.

• Steuer nur auf Produkte: wenn du den Versand von der Besteuerung ausschließen möchtest.

• Steuer auf Produkte und Versand: wenn du den Versand in den steuerpflichtigen Betrag einbeziehen möchtest.

• Klicke auf „Speichern", um den Steuersatz zu erstellen.

Beachte, dass die Steuervorschriften je nach Land unterschiedlich sind und der Versand in manchen Ländern als steuerpflichtig gilt, in anderen nicht. Standardmäßig wird der Versand besteuert, aber du kannst deine Steuersätze flexibel anpassen. Wenn du Steuern nur auf Produkte erheben möchtest, kannst du die Option Steuern berechnen auf von Produkte und Versand auf Produkte ändern.

Sobald du deine Steuersätze eingerichtet hast, berechnet Nevuto automatisch den korrekten Steuerbetrag für jede Kundenbestellung basierend auf dem Standort des Kunden und den festgelegten Steuerregeln.

Hinweis: Wenn kein Steuersatz erstellt wurde, können Kunden den Checkout nicht abschließen.