Créer des taux de taxe

Introduction aux taux de taxe

Un taux de taxe désigne le pourcentage de l'achat d'un client qui doit être versé au gouvernement sous forme de taxation. Les taux de taxe sont attribués à un produit ou à des groupes de produits et de commandes pour les calculs.

De nombreux pays ont des systèmes fiscaux différents qui déterminent la taxe de vente appliquée en fonction de la destination d'une commande. Cela signifie que le taux de taxe appliqué à un produit dépend de la région spécifique où il est livré. Chez Nevuto, les vendeurs peuvent appliquer des taux de taxe basés sur la localisation — des taux de taxe basés sur la localisation de l'acheteur.

Nevuto facilite la création et la gestion des taux de taxe pour ta boutique en ligne. En configurant des taux de taxe, tu peux t'assurer que tes clients sont facturés le bon montant de taxe pour leurs commandes, tout en restant en conformité avec les réglementations fiscales locales et nationales.

Remarque : Nevuto n'est pas responsable du dépôt ou de la soumission de tes taxes de vente en ton nom.

Inclure les taxes dans les prix des produits

Il est essentiel pour les vendeurs de comprendre les réglementations fiscales spécifiques de chaque pays dans lequel ils opèrent pour déterminer s'il faut inclure la taxe dans le prix du produit.

L'inclusion de la taxe dans le prix du produit varie d'un pays à l'autre. Certains pays ont adopté un système où la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est incluse dans le prix affiché, tandis que d'autres ne le font pas.

L'Australie, le Japon et les pays de l'Union européenne (UE) exigent généralement une tarification inclusive de la TVA, où le prix affiché inclut déjà la TVA applicable.

Cependant, dans des pays comme les États-Unis et le Canada, les taxes sont généralement ajoutées au moment du paiement (point de vente) et ne sont pas incluses dans le prix affiché.

Nevuto te permet d'afficher les prix des produits TVA incluse. Pour cette fonctionnalité, regarde ci-dessous sur la page Paramètres → Taxes et coche la case « Ajouter la taxe aux prix. »

Lorsque tu actives l'option « Inclure la taxe dans les prix », le montant total des ventes affiché lors du paiement peut avoir des terminaisons de prix incohérentes. Pour ajuster le prix total des marchandises à une valeur plus standardisée, tu peux utiliser la fonctionnalité d'arrondi des prix.

En savoir plus sur comment fonctionne l'arrondi des prix et comment l'activer.

Exemples d'inclusion et d'exclusion des taxes

L'inclusion ou l'exclusion des taxes dans le prix du produit dépend de divers facteurs, notamment les réglementations fiscales régionales ou nationales et les pratiques commerciales de la plateforme de commerce en ligne ou du vendeur.

Dans certains pays, il est obligatoire d'inclure les taxes dans le prix affiché, tandis que dans d'autres, cela peut être facultatif. De plus, certains types de produits peuvent être exempts de certaines taxes ou avoir des taux de taxe différents, ce qui peut influencer l'inclusion ou l'exclusion des taxes dans le prix affiché.

L'objectif de l'inclusion ou de l'exclusion des taxes dans le prix du produit est d'apporter transparence et clarté aux clients concernant le coût réel qu'ils paieront pour un produit. Inclure les taxes dans le prix affiché dès le départ simplifie le processus d'achat pour les clients, car ils connaissent le montant exact qui leur sera facturé. Exclure les taxes permet une flexibilité dans l'ajustement du prix affiché selon différents taux ou exemptions fiscales, mais oblige les clients à calculer et à connaître le montant de taxe supplémentaire à payer.

Prenons un exemple.

Voici le scénario. Supposons que ton entreprise soit basée au Danemark et qu'elle vende un produit à 20 €. En tant que boutique danoise, tu appliques un taux de taxe de 25 % aux clients au Danemark. Cependant, les clients des États-Unis ne sont pas soumis aux taxes de l'UE, et donc leur taux de taxe est de 0 %.

Avec ce scénario posé, examinons les 3 configurations principales, leurs différences et comment elles impactent la façon dont la taxe est appliquée à nos produits.

Cas n°1. Les prix des produits excluent la taxe

Avoir la taxe exclue des prix des produits signifie que ta boutique Nevuto les affichera sans taxe.

Dans ce cas, les clients du Danemark paieront un total de 25 € au moment du paiement : 20 € pour le produit et 25 % de taxe soit 5 €. Cependant, le client des États-Unis ne paiera que 20 € pour le produit sans taxe supplémentaire.

Cette approche est en conformité avec la législation comptable de nombreux pays où la TVA ou la TPS est facturée et te permet de choisir à quels clients facturer la taxe.

Tu peux également utiliser cette fonctionnalité pour facturer la taxe à certains clients, mais pas à d'autres, comme les entreprises exonérées de TVA dans l'Union européenne ou les clients handicapés ou d'origine autochtone.

Cas n°2. Les prix des produits incluent la taxe

En utilisant le même exemple d'un produit au prix de 20 €, avec le taux de taxe danois de 25 %, nous allons calculer les prix finaux pour les clients danois et américains.

Dans ce cas, les clients danois et américains paieront le même prix de 20 €. Le client danois paie 16 € pour le produit et 4 € de taxe, tandis que le client américain paie 20 € pour le produit. Étant donné que les États-Unis ne sont pas soumis aux taxes danoises, les 20 € entiers vont vers le prix du produit. Aucune taxe supplémentaire ne sera facturée au client américain, mais celui-ci finit par payer plus pour le même produit que le client danois.

Avoir des prix incluant la taxe offre certains avantages. Cela permet à ta boutique Nevuto d'afficher le prix final, ce qui est particulièrement utile lorsque tu vends principalement à des consommateurs. Cela simplifie l'expérience d'achat en fournissant transparence et clarté sur le coût total que les clients doivent payer.

De plus, dans certains pays, la législation peut t'obliger à afficher des prix incluant la taxe. Cette configuration assure la conformité avec ces réglementations et élimine toute confusion ou surprise pour tes clients lors du processus de paiement.

Cependant, il est important de noter que cette option de tarification peut ne pas être idéale pour les boutiques en ligne qui doivent exonérer des clients de TVA, notamment les entreprises. Si ta base de clients principale est constituée d'entreprises ou si tu dois proposer une tarification exonérée de TVA, cette configuration peut ne pas être la meilleure option pour ta boutique Nevuto.

Considère ton public et tes exigences : lors du choix de l'option de tarification la plus adaptée à ta boutique Nevuto, il est essentiel de prendre en compte ton public cible et toutes les exigences spécifiques que tu as. Si tu vends principalement à des consommateurs et que tu souhaites offrir une tarification transparente, l'inclusion de la taxe peut être le bon choix. D'un autre côté, si tu dois tenir compte des clients exonérés de TVA, comme les entreprises, cette configuration peut ne pas répondre à tes besoins.

Nous recommandons d'évaluer ta base de clients, de consulter un conseiller fiscal agréé et de prendre en compte la législation spécifique à ton pays pour prendre une décision éclairée qui s'aligne avec tes objectifs et tes exigences commerciales.

Cas n°3. L'inclusion ou l'exclusion de la taxe dans le prix est basée sur la localisation du client

Pour un client du Danemark, le client danois paierait 16 € pour le produit plus 4 € de taxe. Cela signifie que le client paiera un total de 20 € pour le produit, qui inclut les 4 € de taxe.

En revanche, si un client des États-Unis achète le même produit, il ne paiera que 16 € pour le produit. Aucune taxe supplémentaire ne sera facturée car les États-Unis ne sont pas soumis aux taxes danoises.

Cette configuration de tarification offre plusieurs avantages. Premièrement, elle garantit que les clients ne paient des taxes que lorsque c'est nécessaire, évitant tout coût inutile. Deuxièmement, elle permet à ta boutique de calculer avec précision et de facturer sélectivement les taxes en fonction de la localisation du client, en conformité avec les réglementations fiscales locales.

De plus, tu peux afficher les prix avec taxes incluses tout en pouvant exonérer certains clients de TVA. Par exemple, les entreprises peuvent être éligibles à l'exonération de TVA, ou tu peux choisir de ne pas facturer de taxe sur les produits pour les clients handicapés ou ceux d'origine autochtone.

Décider quelle option de tarification convient le mieux à ta boutique Nevuto peut être une tâche complexe. Nous recommandons vivement de consulter un conseiller fiscal agréé pour t'assurer de faire le bon choix pour ton entreprise. Il peut fournir des conseils précieux basés sur tes circonstances spécifiques et les réglementations fiscales locales.

La formule de calcul de la TVA pour l'exclusion de TVA est la suivante : pour calculer la TVA à partir du montant brut, tu dois diviser le montant brut (prix du produit) par 1 + le pourcentage de TVA (c'est-à-dire si c'est 25 %, tu dois diviser par 1,25).

Calcule ta TVA en ligne ici :vatcalconline.com.

Comment créer un taux de taxe ?

Dans ton panneau d'administration Nevuto, accède à la section Paramètres → Taxes de ton tableau de bord.
Clique sur « Créer un taux de taxe » pour commencer à configurer un nouveau taux de taxe.
Nomme le taux de taxe qui apparaîtra sur la page de paiement.
Ensuite, sélectionne le pays pour lequel tu veux créer un taux de taxe.

Saisit le taux de taxe pour le pays. Ce doit être un pourcentage qui sera ajouté au coût total de la commande du client. Et tu peux appliquer le pourcentage de taxe soit sur les Produits soit sur les Produits et l'expédition.

facturer les taxes basées sur les produits : si tu veux exclure l'expédition de la taxation.
facturer les taxes basées sur les produits et l'expédition : si tu veux inclure l'expédition dans le montant taxable.
Clique sur « Enregistrer » pour créer le taux de taxe.

Note que les réglementations fiscales peuvent varier selon les pays, et certains peuvent considérer l'expédition comme taxable, tandis que d'autres non. Par défaut, l'expédition est taxée, mais tu as la flexibilité de personnaliser tes taux de taxe selon tes besoins. Si tu préfères facturer des taxes exclusivement sur tes produits, tu peux modifier les paramètres en changeant l'option Facturer les taxes sur de Produits et expédition à Produits uniquement pour les cas où l'expédition ne devrait pas être taxée.

Une fois tes taux de taxe configurés, Nevuto calculera automatiquement le montant de taxe approprié pour chaque commande client en fonction de sa localisation et des règles fiscales que tu as définies. Cela garantit que tes clients sont facturés le bon montant de taxe et que tu es en conformité avec les réglementations fiscales des pays où tu exerces ton activité.

Remarque : si aucun taux de taxe n'est créé, les clients ne pourront pas finaliser le paiement.