Vergi oranı oluşturma

Vergi oranlarına giriş

Vergi oranı, bir müşterinin satın aldığı tutarın vergi olarak devlete ödenmesi gereken yüzdesini ifade eder. Vergi oranları hesaplama amacıyla bir ürüne veya ürün gruplarına ve siparişlere atanır.

Pek çok ülkenin, siparişin teslim edileceği konuma göre uygulanan satış vergisini belirleyen farklı vergi sistemleri vardır. Bu, bir ürüne uygulanan vergi oranının ürünün teslim edildiği spesifik bölgeye göre değiştiği anlamına gelir. Nevuto'da satıcılar lokasyon bazlı vergi oranları uygulayabilir — bu oranlar alıcının konumuna göre belirlenir.

Nevuto, satıcıların e-ticaret mağazaları için vergi oranlarını kolayca oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. Vergi oranları kurarak müşterilerin siparişleri için doğru vergi tutarının tahsil edilmesini sağlayabilir, aynı zamanda yerel ve ulusal vergi mevzuatına uyumu sürdürebilirsin.

Not: Nevuto, satış vergilerini sana adına beyan etmekten veya sunmaktan sorumlu değildir.

Ürün fiyatlarına vergi ekleme

Satıcıların, vergiyi ürün fiyatına dahil edip etmeyeceklerini belirlemek için faaliyet gösterdikleri her ülkenin spesifik vergi düzenlemelerini anlamaları önemlidir.

Verginin ürün fiyatına dahil edilmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bazı ülkeler katma değer vergisinin (KDV) görüntülenen fiyata dahil edildiği bir sistemi benimsemişken, diğerleri bunu gerektirmez.

Avustralya, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genellikle KDV dahil fiyatlandırma zorunluluğu getirir; bu nedenle görüntülenen fiyat ilgili KDV'yi zaten içerir.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde vergiler genellikle ödeme sırasında (satış noktasında) eklenir ve listelenen fiyata dahil edilmez.

Nevuto, ürün fiyatlarını KDV dahil olarak görüntülemenize olanak tanır. Bu özellik için Ayarlar → Vergiler sayfasına git ve "Fiyatlara vergi ekle" kutucuğunu işaretle.

"Fiyatlara vergi ekle" seçeneğini etkinleştirdiğinde, ödeme sırasında görüntülenen toplam satış tutarı tutarsız fiyat sonlarına sahip olabilir. Ürünlerin toplam fiyatını daha standart bir değere getirmek için fiyat yuvarlama özelliğini kullanabilirsin.

Fiyat yuvarlamanın nasıl çalıştığı ve nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edin.

Vergilerin dahil edilmesi ve hariç tutulmasına ilişkin örnek durumlar

Ürün fiyatına verginin dahil edilip edilmeyeceği; bölgesel veya ulusal vergi düzenlemeleri ve e-ticaret platformu ya da satıcının iş uygulamaları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bazı ülkelerde görüntülenen fiyata vergi dahil etmek zorunluyken, diğerlerinde bu isteğe bağlı olabilir. Ayrıca belirli ürün türleri bazı vergilerden muaf tutulabilir veya farklı vergi oranlarına tabi olabilir; bu durum da vergilerin görüntülenen fiyata dahil edilip edilmeyeceğini etkileyebilir.

Verginin ürün fiyatına dahil edilmesinin veya hariç tutulmasının amacı, müşterilere bir ürün için ödeyecekleri gerçek maliyet konusunda şeffaflık ve netlik sağlamaktır. Vergilerin görüntülenen fiyata önceden dahil edilmesi, müşterilerin tam olarak ne kadar ödeyeceğini bilmesi sayesinde satın alma sürecini basitleştirir. Vergilerin hariç tutulması ise farklı vergi oranlarına veya muafiyetlerine göre görüntülenen fiyatın ayarlanmasında esneklik sağlar; ancak bu durumda müşterilerin ödemeleri gereken ek vergi tutarını hesaplamaları ve bilmeleri gerekir.

Bir örnek üzerinden gösterelim.

Senaryo şu: İşletmenin Danimarka'da kurulu olduğunu ve 20€'ya bir ürün sattığını varsayalım. Danimarkalı bir mağaza olarak Danimarka'daki müşterilere %25 vergi oranı uyguluyorsun. Ancak ABD'li müşteriler AB vergilerine tabi değildir, dolayısıyla onlar için vergi oranı %0'dır.

Bu senaryo çerçevesinde, 3 temel yapılandırmaya, bunların farklılıklarına ve ürünlerimizden vergi alınma biçimini nasıl etkilediklerine bakalım.

Durum #1. Ürün fiyatları vergisiz

Ürün fiyatlarından vergi hariç tutulduğunda, Nevuto mağazan bu fiyatları vergisiz olarak görüntüler.

Bu durumda Danimarkalı müşteriler ödeme sırasında toplam 25€ öder: 20€ ürün fiyatı ve 5€ olan %25 vergi. Ancak ABD'li müşteri yalnızca 20€ ürün fiyatını öder, ek vergi uygulanmaz.

Bu yaklaşım, KDV veya GST uygulayan pek çok ülkedeki muhasebe mevzuatıyla uyumludur ve bazı müşterilere vergi uygularken diğerlerine uygulamama esnekliği tanır.

Bu özelliği Avrupa Birliği'ndeki KDV'den muaf işletme müşterileri veya engelli ya da yerli kökenli müşteriler gibi bazı müşterilere vergi uygularken diğerlerine uygulamamak için de kullanabilirsin.

Durum #2. Ürün fiyatları vergiye dahil

20€ fiyatlı ürün ve Danimarka'nın %25 vergi oranı örneğini kullanarak her iki müşteri tipi için nihai fiyatları hesaplayalım.

Bu durumda hem Danimarkalı hem de ABD'li müşteriler aynı 20€ fiyatı öder. Danimarkalı müşteri 16€ ürün fiyatı ve 4€ vergi öderken, ABD'li müşteri 20€ ürün fiyatı öder. ABD, Danimarka vergilerine tabi olmadığından 20€'nun tamamı ürün fiyatına gider. ABD'li müşteriye ek vergi uygulanmaz; ancak müşteri aynı ürün için Danimarkalı müşteriye kıyasla daha fazla öder.

Fiyatların vergiye dahil olması bazı avantajlar sunar. Mağazanın nihai fiyatı görüntülemesine olanak tanır; bu özellikle öncelikli olarak tüketicilere satış yapıldığında yararlıdır. Müşterilerin ödemesi gereken toplam maliyet konusunda şeffaflık ve netlik sunarak alışveriş deneyimini basitleştirir.

Ayrıca bazı ülkelerde mevzuat, vergiye dahil fiyatlandırmayı zorunlu kılabilir. Bu kurulum ilgili düzenlemelere uyumu sağlar ve ödeme sürecinde müşterilerin kafasının karışmasını veya sürprizlerle karşılaşmasını önler.

Ancak bu fiyatlandırma seçeneğinin, öncelikli olarak işletmelere satış yapan veya KDV'den muaf fiyatlandırma sunması gereken online mağazalar için ideal olmayabileceğini belirtmek gerekir. Ana müşteri kityen işletmelerden oluşuyorsa ya da KDV'den muaf fiyatlandırma sunman gerekiyorsa bu kurulum Nevuto mağazan için en uygun seçenek olmayabilir.

Hedef Kitlenizi ve Gereksinimlerinizi Göz Önünde Bulundurun: Nevuto mağazan için en uygun fiyatlandırma seçeneğine karar verirken hedef kitlenizi ve spesifik gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmanız kritik önem taşır. Öncelikli olarak tüketicilere satış yapıyor ve şeffaf fiyatlandırma sunmak istiyorsan, vergiyi dahil etmek doğru seçim olabilir. Öte yandan işletmeler gibi KDV'den muaf müşterilere hitap etmen gerekiyorsa bu kurulum ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Müşteri tabanını değerlendirmeni, kayıtlı bir vergi danışmanıyla görüşmeni ve iş hedeflerinle uyumlu bilinçli bir karar vermek için ülkendeki spesifik mevzuatı göz önünde bulundurmanı öneririz.

Durum #3: Ürün fiyatına verginin dahil edilip edilmemesi müşterinin konumuna göre belirlenir

Danimarkalı bir müşteri için 16€ ürün fiyatı ve 4€ vergi öder. Bu, müşterinin 4€ vergi dahil olmak üzere toplam 20€ ödeyeceği anlamına gelir.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir müşteri aynı ürünü satın alırsa yalnızca 16€ ürün fiyatı öder. ABD, Danimarka vergilerine tabi olmadığından ek vergi uygulanmaz.

Bu fiyatlandırma kurulumu çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle müşterilerin yalnızca gerekli durumlarda vergi ödemesini sağlayarak gereksiz maliyetlerin önüne geçer. İkinci olarak mağazanın müşterinin konumuna göre vergileri doğru bir şekilde hesaplamasına ve seçici biçimde uygulamasına olanak tanıyarak yerel vergi düzenlemelerine uyumu destekler.

Üstelik fiyatları vergi dahil olarak görüntülerken belirli müşterileri KDV'den muaf tutabilirsin. Örneğin işletmeler KDV muafiyetine hak kazanıyor olabilir ya da engelli veya yerli kökenli müşteriler için ürünlere vergi uygulamama kararı alabilirsin.

Nevuto mağazan için en uygun fiyatlandırma seçeneğine karar vermek karmaşık bir süreç olabilir. İşine doğru seçimi yapmak için kayıtlı bir vergi danışmanına başvurmanı şiddetle tavsiye ederiz. Danışman, spesifik koşullarına ve yerel vergi düzenlemelerine göre sana değerli tavsiyeler sunabilir.

Brüt tutardan KDV hariç tutulmak istendiğinde kullanılan KDV hesaplama formülü şöyledir: brüt tutarı (ürün fiyatı) 1 + KDV yüzdesi ile böl (örneğin %25 ise 1,25'e böl).

KDV'ni çevrimiçi olarak buradan hesapla: vatcalconline.com.

Vergi oranı nasıl oluşturulur?

• Nevuto yönetim panelinde kontrol panelinizin Ayarlar → Vergiler bölümüne git.

• Yeni bir vergi oranı kurmaya başlamak için "Vergi oranı oluştur" seçeneğine tıkla.

• Vergi oranını adlandır — bu ad ödeme sayfasında görünecektir.

• Ardından vergi oranı oluşturmak istediğin ülkeyi seç.

Ülke için vergi oranını gir. Bu, müşterinin siparişinin toplam maliyetine eklenecek bir yüzdedir. Vergi yüzdesini Ürünler ya da Ürünler ve kargo temelinde uygulayabilirsin.

• Ürünler temelinde vergi uygula: kargoyu vergilendirme kapsamı dışında tutmak istiyorsan.

• Ürünler ve kargo temelinde vergi uygula: kargoyu vergiye tabi tutara dahil etmek istiyorsan.

• Vergi oranını oluşturmak için "Kaydet" butonuna tıkla.

Vergi düzenlemelerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini ve bazı ülkelerin kargoyu vergiye tabi sayabileceğini, diğerlerinin ise saymayabileceğini unutma. Varsayılan olarak kargo vergilendirilir; ancak gereksinimlerine uyacak şekilde vergi oranlarını özelleştirme esnekliğine sahipsin. Yalnızca ürünleri vergilendirmeyi tercih ediyorsan, Vergi uygulama kapsamı seçeneğini Ürünler ve kargo'dan Yalnızca Ürünler'e değiştirerek kargoyu vergi dışında bırakabilirsin.

Vergi oranlarını kurduğunda Nevuto, belirlediğin konum ve vergi kurallarına göre her müşteri siparişi için uygun vergi tutarını otomatik olarak hesaplar. Bu, müşterilerin doğru vergi tutarından ücretlendirilmesini ve iş yaptığın ülkelerdeki vergi düzenlemelerine uyumun sağlanmasını garantiler.

Not: Vergi oranı oluşturulmadıysa müşteriler ödeme sürecini tamamlayamaz.